证监会发行部动态(2018.6.29)

一、首次公开发行股票申请文件反馈意见

(一)深圳科瑞技术股份有限公司

摘取部分反馈意见如下:

关联交易:13、发行人租赁瑞东投资的6000平米房产。请保荐机构、发行人律师核查说明发行人是否与关联方间存在显失公允的关联交易;营业收入或净利润是否对关联方或者存在重大不确定性的客户存在重大依赖。

请补充披露关联交易的程序完备性(包括但不限于章程对关联交易决策程序的规定、已发生关联交易的决策过程是否与章程相符、关联股东或董事在审议相关交易时是否回避、独立董事和监事会成员是否发表不同意见等)、定价公允性(包括但不限于定价依据是否符合市场定价、定价与第三方是否具有可比较性)等。

临时用工:14、请补充核查披露临时用工的性质,是否属于劳务派遣,是否存在违反劳动法律法规的情形。

请补充披露发行人员工的变动情况,包括员工人数、结构、职工薪酬的变动,该等变动是否与发行人业务发展及业绩的变动是否趋势一致;报告期内,发行人及其子公司存在部分员工未在其所在公司缴纳社会保险和住房公积金的情况。请发行人补充说明并披露,(1)报告期各期未缴纳社会保险和住房公积金的人数及未缴纳的原因;(2)根据符合规定的缴纳基数及比例测算报告期各期未缴社会保险及住房公积金的金额及其对当期经营业绩的影响;(3)报告期各期发行人及其子公司社会保险和住房公积金缴纳是否合法合规。请保荐机构、发行人律师、申报会计师发表核查意见。

(二)深圳市银河表计股份有限公司

摘取部分反馈意见如下:

主要销售市场为国外:5、据招股说明书披露,发行人产品绝大部分销往国外市场。报告期内,公司国外市场的主营业务收入分别为20,731.79万元、25,691.62万元、48,620.61万元和51,125.38万元,占公司主营业务收入的比例分别为99.95%、99.43%、100.00%和100.00%。请发行人:(1)按国别补充说明营业收入主要来源分布及占比,是否存在对单一国家或地区市场存在严重依赖;(2)补充说明主要产品进口国或地区的有关进口政策、贸易摩擦对产品进口的影响、以及进口国或地区同类产品的竞争格局等情况;(3)补充说明发行人是否取得进口国或地区的产品准入认证,销售是否合法合规;(4)补充披露申报期内出口客户的最终销售情况,说明销售是否真实;(5)说明报告期内是否存在因违反有关法律、法规受到海关、外汇等部门行政处罚的情形,是否构成重大违法行为;(6)说明招股说明书披露的产品出口金额统计数据是否存在错误。请保荐机构、发行人律师核查并发表明确意见。

房屋备案:8、请保荐机构、发行人律师核查发行人房产租赁是否办理相应的登记备案手续,出租方是否为租赁房屋的所有权人,是否有权出租相关资产,是否存在纠纷或潜在纠纷;出租方与发行人及关联方是否存在关联关系,租赁价格是否公允,说明慧联通信租赁房屋的出租方未提供房屋产权证书的原因,租赁行为是否合法合规。

曾于2016年申请撤回申报材料:1、发行人曾于2016年向我会提出首发申请,2017年5月,发行人申请撤回申报材料。请发行人:(1)说明前次撤回申请的原因,是否存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,是否存在不符合发行条件的情形,本次申报时发行人是否已根据上述原因整改落实,整改完毕后是否符合相关发行条件;(2)说明两次申报文件内容是否存在差异,差异部分请列示对照表予以解释说明;(3)说明前次申报时中介机构及经办人员与本次申报时的差异,本次中介机构及签字人员变更的原因。请保荐机构、发行人律师、申报会计师核查上述问题并发表明确意见。

(三)中科软科技股份有限公司

股份代持:2、1996年5月,发行人前身中科软信息成立时,工商登记为15名股东,其中11名股东存在代持,成立时实际股东为128人。2000年4月,公司名义自然人股东变更;2000年5月前,部分实际出资人的出资额发生变动,实际出资人减少为121人。2000年5月,5名收购股东与全部实际出资人签订了《出资额转让协议》,约定每一出资额的收购价格为3.00元,同时受让方承诺在有限公司变更为股份公司并上市后向转让方赠与股份。期间,发行人在2000年、2004年和2007年实施了三次激励股权分配。2006年1月,在进入代办股份转让系统前,公司对历史上存在的委托持股现象进行了清理,将公司实际出资人进行实名化登记。本次实名化登记完成了134户股东的确认登记,25户未予以登记。截至本招股说明书签署之日,尚有2名自然人股东未进行初始登记,分别为许修平持股47,520股,孙卫国持股95,040股。2014年,公司对成立以来的历史沿革情况进行了梳理和确认,中科软信息设立时的123名原实际出资人针对历史沿革中股权变更情况进行了确认,剩余5人未确认。

请保荐机构和发行人律师核查并补充披露:(1)公司成立时存在股权代持情形,是否影响公司设立及存续的有效性和合法性;(2)实际出资人的出资来源,说明确定真实出资股东的依据,股东的披露是否真实、准确、完整;(3)股权代持形成及清理过程中是否存在争议,5人未确认股权的原因,是否存在股权纠纷或潜在纠纷;(4)结合发行人历史上的股权代持等情形,说明发行人股权结构是否清晰。

新三板挂牌:5、2013年4月,公司获准在全国中小企业股份转让系统挂牌以及公开转让。截至本招股说明书签署之日,中科软股东共计1,089户。请保荐机构和发行人律师核查并补充披露:(1)发行人在新三板挂牌履行的程序、挂牌后在运营、股份转让、信息披露等方面的合法合规性,是否存在违法违规行为,是否存在本次发行上市的实质性障碍;(2)说明在挂牌期间的所有公开披露信息与本次上市申请文件及招股说明书披露内容的差异,并说明是否构成重大差异;(3)发行人近两年新进股东的详细情况及其近五年的从业经历,是否存在委托持股、信托持股或一致行动关系等情况,担任发行人本次发行申请的相关中介机构及相关人员是否存在直接或间接持有发行人股份的情况。

关于三类股东:6、发行人7名股东为契约型私募基金或资产管理计划。请保荐机构和发行人律师核查并补充披露:(1)三类股东是否按照规定履行审批、备案或报告程序,其管理人是否依法注册登记;请保荐机构和发行人律师就三类股东是否符合上述要求,是否依法设立并有效存续发表明确意见;(2)三类股东是否符合《指导意见》相关要求,如关于资管产品杠杆、分级和嵌套的要求,并发表明确意见;如存在不符合上述相关要求的情形,请提出切实可行、符合要求的整改规范计划,并予以披露;(3)三类股东是否层层穿透披露,请保荐机构和发行人律师对控股股东、实际控制人、董监高及其亲属、本次发行的中介机构及其签字人员是否直接或间接在三类股东中持有权益进行穿透核查,并发表明确意见;(4)三类股东是否满足股份锁定和减持的相关要求。

行政处罚:16、报告期内,公司共计收到4例行政处罚。2015年6月15日,发行人在芜湖综合保税区信息化建设项目的投标文件中提供的新乡市口岸作业区综合服务区A区智能化工程业绩合同金额与实际合同金额不一致,芜湖市财政局取消发行人该项目的预中标资格,处以采购金额千分之五的罚款,共计107,421元,列入不良行为记录名单,在一年内禁止参加政府采购活动。请保荐机构和律师对于行政处罚是否符合首发办法的相关规定明确发表意见,并提供判断依据。

公司员工社保:17、发行人员工人数较多,请发行人补充披露:(1)报告期内发行人及子公司为员工缴纳社保和住房公积金的人数、比例、当年缴纳基数、企业和个人的缴存比例、缴纳总额,是否符合当地社保缴纳规定,发行人是否已严格按照规定为符合条件的全体员工足额缴纳社保,是否存在需要补缴的情况。如需补缴,说明并披露需要补缴的金额、原因及处理措施,分析补缴对发行人经营业绩的影响;(2)如存在欠缴社保费用和住房公积金的情况,是否构成重大违法行为及对本次发行构成法律障碍;(3)发行人及子公司是否存在群体性的劳务纠纷或严重的个体性劳务纠纷;(4)报告期内是否存在劳务派遣用工情形,如存在请说明是否符合《劳务派遣暂行规定》的相关规定;(5)海国投就发行人员工社会保险及住房公积金等相关事项作出承诺,而不是由实际控制人承诺的原因,海国投是否有能力履行上述承诺。

二、首次公开发行股票招股说明书预先披露

() 爱玛科技集团股份有限公司(2018.6.29披露)

公司成立于1999年,并于2004年步入电动自行车行业,是中国早的电动自行车制造商之一。公司主营业务为电动自行车的研发、生产及销售,自股份公司设立以来未 发生变化。公司通过对“爱玛”品牌的塑造与推广、供应链的整合以及营销网络的管理,在全国建立了较为系统而全面的营销网络。截至2017年末,公司共有经销商超过1,900家。公司对经销商采取规范的专卖店管理方法,对专卖店的选址、店面设计、装修、产品服务、产品活动等形成统一的标准和严格的要求,并为经销商提供全方位的培训和指导,提高品牌形象。

单位:万元 20171231 20161231 20151231
总资产 554,614.95 564,156.62 347,896.26
归属于母公司股东的权益 104,878.28 101,267.23 86,395.60
营业收入 779,448.69 644,385.01 591,225.56
归属于母公司股东的净利润 26,277.14 44,911.63 37,455.97

公司最近三年归属于母公司股东的净利润合计为108,644.74万元。

() 八方电气(苏州)股份有限公司(2018.6.29披露)

发行人是专业从事电踏车电机及配套电气系统的研发、生产、销售和技术服 务的高新技术企业。公司产品主要应用于电踏车。发行人成立于2003年,经过多 年的发展,已形成包括轮毂电机、中置电机两大类型共计80余种产品型号的电机产品系列,并具备控制器、传感器、仪表、电池等电气系统产品的配套供应能力,能够为山地车、公路车、城市休闲车、城市代步车等不同类型的电踏车提供全套 适配电气方案。

目前,发行人是江苏省自行车电动车协会理事单位,苏州市企业技术中心、江苏省企业技术中心的依托单位。发行人被苏州市人民政府认定为2016 年度苏州市专精特新百强企业,“BAFANG”、“8FUN”品牌被苏州市商务局认 定为“苏州市出口名牌”

单位:万元 20171231 20161231 20151231
总资产 46,038.28 29,146.43 17,096.43
归属于母公司股东的权益 26,895.52 17,371.92 9,236.33
营业收入 61,540.64 39,171.39 27,294.97
归属于母公司股东的净利润 10,273.97 8,933.91 4,146.83

公司最近三年归属于母公司股东的净利润合计为23,354.71万元。

() 广东久量股份有限公司(2018.6.29披露)

公司主要从事LED照明产品的设计、研发、生产和销售。成立初期,公司通过对电源产品的研发和生产,完成了国内外客户资源、充电技术等行业经验积累。自2007年以来,公司凭借客户资源与技术扩展,将电源产品扩大至LED移动照明产品,并围绕“DP久量”核心品牌,深耕LED照明应用行业。公司将自有技术、市场需求与LED行业技术发展趋势有效融合,依托强大的产品开发能力,目前已经形成了以LED移动照明与LED家居照明为主的产品系列,涵盖LED应急灯、LED手电筒、LED露营灯、LED台灯、LED球泡灯等各类照明产品。

单位:万元 20171231 20161231 20151231
总资产 90,075.71 77,881.94 73,628.03
归属于母公司股东的权益 48,918.60 42,539.21 34,286.44
营业收入 86,433.90 89,364.69 86,373.42
归属于母公司股东的净利润 6,378.83 8,253.41 7,266.60

公司最近三年归属于母公司股东的净利润合计为21,898.84万元。

() 广州通达汽车电气股份有限公司(2018.6.29披露)

公司是一家专业从事车载智能终端综合信息管理系统及配套汽车电气产品研发、生产、销售的高新技术企业。公司主要为客车生产厂商提供车载智能系统系列产品、公交多媒体信息发布系统系列产品、车载部件系列产品、新能源汽车电机与热管理系统系列产品等,致力于成为国内车载电气领域具竞争力的企业之一。

公司自成立以来,主营业务未发生改变。

单位:万元 20171231 20161231 20151231
总资产 98,387.63 55,263.69 33,431.41
归属于母公司股东的权益 61,744.89 27,421.80 17,051.24
营业收入 78,307.62 57,761.22 39,965.36
归属于母公司股东的净利润 14,078.90 10,370.56 6,468.84

公司最近三年净利润合计为30,918.30万元。

() 国金黄金股份有限公司(2018.6.29披露)

公司主要从事贵金属产品的研发、设计、生产和销售。公司产品目前以小克重及总价在千元左右的贵金属产品为主。根据生产材质的不同,可分为金制、银制和其他材质类产品;根据实物形态的不同,可分为邮品、纪念币、纪念册、生活器皿、挂饰挂件等贵金属产品;根据文化主题的不同,可分为欢乐、生肖、传家、平安、婚庆和定制系列产品。

单位:万元 20171231 20161231 20151231
总资产 331,466.30 263,654.58 199,833.01
净资产归属于母公司股东的权益 129,602.75 101,871.03 55,995.81
营业收入 436,282.97 368,864.85 203,586.09
归属于母公司股东的净利润 46,790.60 44,753.04 16,693.20

公司最近三年归属于母公司股东的净利润合计为108,236.84万元。

() 河南蓝天燃气股份有限公司(2018.6.29披露)

公司主要从事河南省内的管道天然气业务、城市燃气等业务,位于天然气产 业链的中下游。作为河南省天然气支干线管网覆盖范围较广、输气规模较大的综合性燃气企业,公司利用自身专业化、规模化的经营优势,不断扩大管网覆盖范围,同时加 快拓展城市及乡镇燃气业务,进一步向下游产业链条延伸。截至2017年12月31日,公司拥有豫南支线、南驻支线、博薛支线三条高压天然气长输管道,全长442.70公里;拥有驻东支线、新长输气管道两条地方输配支线,全长约292.60公里。

单位:万元 20171231 20161231 20151231
总资产 318,861.71 301,401.72 296,879.02
归属于母公司股东的权益 135,627.62 125,867.56 123,694.55
营业收入 251,248.04 198,044.84 206,595.71
归属于母公司股东的净利润 21,430.43 13,969.57 18,039.29

公司最近三年归属于母公司股东的净利润合计为53,439.29万元。

() 嘉美食品包装(滁州)股份有限公司(2018.6.29披露)

公司专业从事食品饮料包装容器的研发、设计、生产和销售及饮料灌装业务,为食品、饮料行业客户提供一体化包装容器设计、印刷、生产、配送、灌装及全方位客户服务的综合包装容器解决方案。 公司秉持“打造全产业链的中国饮料服务平台”的理念,携手知名客户进行全国布局,经过多年发展,已经成为中国领先的消费品包装制造企业。公司主要产品包括三片罐、二片罐、无菌纸包装、PET瓶,主要用于含乳饮料和植物蛋白饮料、即饮茶和其他饮料以及瓶装水的包装及灌装。公司通过向养元饮品、王老吉、银鹭集团、达利集团、喜多多等知名的食品饮料企业销售各类食品饮料包装罐或提供灌装服务获取利润。

单位:万元 20171231 20161231 20151231
总资产 346,815.58 310,156.23 303,851.68
归属于母公司股东的权益 145,776.12 122,486.93 98,774.09
营业收入 274,660.42 294,179.07 292,082.15
扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润 13,974.05 24,055.72 6,414.62

公司最近三年扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润合计为44,444.39万元。

() 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司(2018.6.29披露)

公司专注于超细复合纤维面料及制成品的研发、生产、销售业务,是国内最早从事超细复合纤维材料加工、应用的企业之一。自公司前身杰聚有限设立至今,公司的主营业务未发生变化。发行人主要产品包括超细纤维制成品、超细纤维仿皮面料、超细纤维功能面料以及超细纤维无尘洁净制品四个大类。

单位:万元 20171231 20161231 20151231
总资产 45,519.63 35,313.72 35,738.38
归属于母公司股东的权益 35,141.09 22,063.58 17,427.73
营业收入 43,337.80 42,179.40 41,628.60
归属于母公司股东的净利润 7,011.21 7,635.85 6,671.81

公司最近三年归属于母公司股东的净利润合计为21,318.87万元。

() 康泰医学系统(秦皇岛)股份有限公司(2018.6.29披露)

公司属于医疗器械行业,是一家专业从事医疗诊断、监护设备的研发、生产和销售的高新技术企业。公司自设立以来始终致力于医疗诊断、监护设备的研发、生产和销售,产品涵盖血氧类、心电类、超声类、监护类、血压类等多个大类,建立了完善的研发、生产和销售体系。公司产品凭借良好的性能和较高的品牌知名度,已经累计销售至全球130多个国家和地区。

单位:万元 20171231 20161231 20151231
总资产 55,410.42 49,497.18 42,313.59
归属于母公司股东的权益 44,650.82 37,102.25 29,329.11
营业收入 39,780.45 44,209.18 28,443.11
归属于母公司股东的净利润 7,705.72 10,349.29 6,153.35

公司最近三年归属于母公司股东的净利润合计为24,208.36万元。

() 力合科技(湖南)股份有限公司(2018.6.29披露)

公司是一家先进的环境检测仪器制造商,以自主研发生产的环境检测仪器为核心,采用自动化控制与系统集成技术,为客户提供自动化、智能化的环境检测系统及运营服务。

公司主营业务为环境监测系统研发、生产和销售及运营服务,公司主营产品包括水质监测系统、空气/烟气监测系统和环境监测信息管理系统,并为客户提供环境监测系统的运营服务,目前以水质监测系统及运营服务为主。公司产品广泛应用于环保、市政、水利等具有环境监测需求的政府部门或事业单位及受环保部门重点监管的污染源企业的环境监测。

单位:万元 20171231 20161231 20151231
总资产 64,630.99 48,243.21 42,162.30
归属于母公司股东的权益 39,564.18 32,803.12 27,878.72
营业收入 36,936.93 26,806.25 21,634.26
归属于母公司股东的净利润 7,761.07 5,324.40 3,953.89

公司最近三年归属于母公司股东的净利润合计为17,039.36万元。

(十一)良品铺子股份有限公司(2018.6.29披露)

公司是一家通过数字化技术融合供应链管理及全渠道销售体系开展高品质休闲食品业务的品牌运营企业。公司以消费者体验为中心,以大数据技术为基石,以全渠道销售服务为引擎,以现代化供应链管理和全链路食品安全控制为保障,把握消费者对休闲食品的需求与趋势,不断提高产品的品质标准和产业链的协同效应,建立了集市场研究、食品研发、采购质检、物流配送及全渠道销售的全产业链品牌运营模式。

单位:万元 20171231 20161231 20151231
总资产 295,560.08 260,119.05 180,507.00
归属于母公司股东的权益 83,806.31 40,129.24 27,976.76
营业收入 542,406.97 428,936.85 314,936.31
归属于母公司股东的净利润 11,346.17 9,895.55 4,535.82

公司最近三年归属于母公司股东的净利润合计为25,777.54万元。

(十二)南侨食品集团(上海)股份有限公司(2018.6.29披露)

公司主要从事烘焙油脂相关制品的研发、生产与销售。公司经营油脂逾20年,始终秉持追求设备第一、技术第一、品质第一、服务第一的目标和使命服务广大食品消费市场。公司专业生产烘焙油脂相关产品,产品按照应用领域来分主要有烘焙应用油脂、淡奶油、馅料、冷冻面团、进口品五大系列,产品范围涵盖200多个品种。公司拥有丰富的生产和营销管理经验,旗下知名品牌荟萃,产品多样化,适合不同类型客户的工艺及市场需求。公司拥有天津、广州、上海三地生产工厂,以先进的研发技术、高端的品质管理、全方位的售后服务,在烘焙油脂领域成功塑造金字招牌,客户遍及中国各主要城市。经过多年努力,公司已发展成为国内烘焙油脂市场领导者品牌之一。 公司自成立以来,一直从事烘焙油脂相关制品的研发、生产与销售,主营业

务未发生重大变化。

单位:万元 20171231 20161231 20151231
总资产 250,356.37 213,598.03 207,195.69
归属于母公司股东的权益 129,167.63 122,951.21 113,054.76
营业收入 210,895.81 187,850.11 163,875.77
归属于母公司股东的净利润 21,700.16 28,374.77 21,611.33

公司最近三年归属于母公司股东的净利润合计为71,686.26万元。

(十三)厦门农村商业银行股份有限公司(2018.6.29披露)

公司共设有65家分支机构,其中总行营业部1家、支行63家、专营机构1家。公司还控股商水厦农商村镇银行、西华厦农商村镇银行、金水厦农商村镇银行。在英国《银行家》杂志公布的2017年“全球银行1000强”排行榜中,公司位列第650名。

单位:千元 20171231 20161231 20151231
总资产 127,492,239 114,797,529 92,160,346
归属于母公司股东的权益 8,447,359 7,883,844 6,358,310
利息净收入 3,042,717 2,669,532 2,495,928
归属于母公司股东的净利润 1,005,922 1,024,645 909,268

公司最近三年归属于母公司股东的净利润合计为293,984万元。

(十四)上海矩子科技股份有限公司(2018.6.29披露)

公司主营业务为智能设备及组件的研发、生产和销售,主要产品包括机器视觉设备、控制线缆组件、控制单元及设备。产品主要应用于电子信息制造、工业控制、金融电子、新能源、食品与包装、汽车等多个国民经济重要领域。近年来,在“中国制造2025”的强国战略下,顺应信息化与工业化深度融合、产业转型升级的趋势,受益于人工智能、智能制造的持续快速推进,公司取得了稳步、持续发展。

单位:万元 20171231 20161231 20151231
总资产 44,179.70 36,241.41 28,945.11
股东权益 34,187.47 26,608.31 21,688.64
营业收入 35,318.94 23,780.67 24,110.50
净利润 7,381.60 4,887.95 4,673.03

公司最近三年净利润合计为16,942.58万元。

(十五)苏州华亚智能科技股份有限公司(2018.6.29披露)

公司主营业务是专业领域的精密金属制造服务。公司专注于向国内外领先的高端设备制造商提供“小批量、多品种、工艺复杂、精密度高”的定制化精密金属制造服务,包括制造工艺研发与改善、定制化设计与开发、智能化生产与测试、专用设备维修与装配等。

公司以半导体设备领域业务为发展核心,致力于成为半导体设备领域国内领先的集精密金属结构件制造、设备装配及维修服务为一体的综合配套服务商。目前,公司业务领域涵盖半导体设备领域,和新能源及电力设备、通用设备、轨道交通、医疗器械等其他领域。

单位:万元 20171231 20161231 20151231
总资产 35,604.43 28,326.84 26,140.37
归属于母公司股东的权益 26,819.65 21,160.82 19,331.40
营业收入 29,477.10 23,464.23 24,204.77
归属于母公司股东的净利润 5,658.83 4,634.36 4,633.70

公司最近三年归属于母公司股东的净利润合计为14,926.89万元。

(十六)襄阳长源东谷实业股份有限公司(2018.6.29披露)

公司主营业务为柴油发动机零件的研发、生产及销售,主要产品包括柴油发动缸体、缸盖、连杆、飞轮壳、主轴承盖、排气管及齿轮室等。公司主要客户为福田康明斯、东风康明斯等大型发动机整机生产厂商与东方商用车等大型整车生产厂商。

单位:万元 20171231 20161231 20151231
总资产 197,361.28 142,265.93 114,352.57
归属于母公司股东的权益 73,935.96 66,339.76 55,970.25
营业收入 116,023.65 87,108.69 76,092.32
归属于母公司股东的净利润 19,596.20 10,369.50 8,458.33

公司最近三年归属于母公司股东的净利润合计为38,424.03万元。

(十七)浙商银行股份有限公司(2018.6.29披露)

单位:千元 20171231 20161231 20151231
总资产 1,536,752,102 1,354,854,519 1,031,650,386
股东权益 89,687,754 67,475,378 49,657,064
利息净收入 24,391,106 25,228,553 20,585,751
净利润 10,972,867 10,153,148 7,050,690

公司最近三年归属于母公司股东的净利润合计为2,817,671万元。

(十八)重庆新大正物业集团股份有限公司(2018.6.29披露)

公司主要从事综合物业管理服务和专项物业管理服务。公司的综合物业管理服务包括公共物业、学校物业、园区物业、商业物业、住宅物业五大业态的物业管理。专项物业管理服务则主要包括专项保洁服务和专项保安服务等。

单位:万元 20171231 20161231 20151231
总资产 38,473.08 25,859.57 24,331.90
归属于母公司股东的权益 22,040.99 10,778.30 11,670.75
营业收入 76,753.57 62,155.31 52,462.47
归属于母公司股东的净利润 7,065.69 6,111.81 4,957.48

公司最近三年归属于母公司股东的净利润合计为18,134.98万元。

三、发审会审核公告

自2018年6月19日至6月22日,发行监管部共发出一家首发企业的发审委工作会议审核意见,具体如下:

(一)江苏紫金农村商业银行股份有限公司

1、请发行人补充披露报告期内被处置不良资产(包括转让和核销)和重组贷款的分类、减值计提情况;雨润系、金翔系公司贷款重组后的分类和减值计提是否准确、合理,依据是否充分;模拟测算未进行贷款处置或重组的情况下,发行人各期的业绩情况与核心监管指标,进一步分析说明并披露发行人潜在的经营风险。请保荐机构发表明确核查意见。

2、请发行人补充披露目前持有的可供出售金融资产“17沪华信SCP005”的兑付违约风险、减值计提情况以及对2018年业绩的具体影响。请保荐机构、申报会计师发表明确核查意见。

3、请发行人补充说明并披露第一大股东南京紫金投资集团有限责任公司(以下简称紫金集团)下属公司与发行人业务是否存在相同或相似情形,是否存在利益冲突;如存在,请说明并披露相关风险或利益冲突的防范解决措施。请保荐机构、发行人律师发表明确核查意见。

4、请发行人进一步说明并披露第一大股东紫金集团下属紫金信托有限责任公司受让发行人不良资产收益权是否构成关联交易,是否履行关联交易的审议程序。请保荐机构、发行人律师发表明确核查意见。

5、报告期内,发行人被工商、税务、物价等主管部门多次予以行政处罚。请发行人说明并披露前述主管部门是否已就发行人被处罚行为未构成重大违法违规作出明确认定意见,相关的内部控制制度是否完善并有效执行。请保荐机构、发行人律师、申报会计师发表明确核查意见。

6、请发行人说明并披露其证券投资与理财业务是否符合资管新规等最新监管政策和要求,存在哪些需整改的事项、最新整改情况及时间节点、期限安排;整改事项对发行人证券投资及理财业务的经营模式及经营业绩的具体影响,是否存在业绩下滑风险,拟采取的应对措施。请保荐机构、发行人律师、申报会计师发表明确核查意见。

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